职位详情
岗位职责:
1、负责每月与供应商系统对账工作;系统审核采购发票、外购入库单,及时完成勾稽、核销工作;
2、负责每月认真审核、签收相关采购发票(增值税发票、其他合法票据);
3、根据系统单据完成相关的凭证生成及账务处理;
4、审核采购部提交的付款申请单;
5、编制每月供应商付款计划明细表;
6、编制应付账款账龄分析表;
7、负责分公司出纳工作。
任职要求:
1、大专以上学历,会计学,财务管理等相关专业;
2、1年以上工作经验;
3、熟悉操作办公软件,对金蝶K3供应链模块熟悉;
4、责任心强,能坚持长期稳定发展的优先考虑。
年龄要求:22-26岁
职能类别:会计师
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