1、职位描述：负责公司日常的商品采购工作；负责各供应商商品进价的审核、月末账项的核对、联系进项发票的开具以及货款支付的申请等工作；负责完成公司领导交办的其他工作。

2、岗位职责：（1）根据各业务端口的月销售计划，结合公司的实际库存对公司的月度商品采购量进行预算，编制商品采购月度计划表送交公司总经理审批。（2）根据已审批的商品月度采购计划表（3）根据仓储公司的收货信息对财务系统内商品采购入库单进行审核并生成会计凭证。（4）对各供应商的商品采购单价进行审核。（5）月末与各供应商核对账项，确保往来账项的准确无误。（6）核对各供应商进项发票的开具情况，根据公司的实际需求，联系供应商开具进项发票。（7）根据已核对的账项，办理货款支付的申请。（8）每月一次编制财务经理所需的各类财务报表（出具对账单与财务报表）。（9）完成财务经理及公司领导交办的其他工作。（10）了解税务知识并操作税务相关工作。

职位福利：多次晋升机会、出差补贴