岗位宗旨

1. 确保应付核算的准确性，确保应付款入账的准确性

2. 细化核算工作，提高入账的效率

3. 对公司的付款情况进行监控，确保公司应付款的安全

4. 保持和采购部门沟通与合作，对于采购成本和AP Aging报告进行分析
5.负责税务申报等税务管理。
职责描述：

1. 负责应付、预付、其他应付款的账务处理，应付模块月结工作；

2. 负责对供应商应付账款、预付账款、其他应付款等应付款项计提与清账工作的监督管理，以及对采购入库、确认坏账账务处理的监督，确保会计记账的合规、准确；

3. 负责组织发票催收与管理工作，跟进解决异常进项发票入账抵扣情况；

4. 建立并维护采购合同台账，负责跟踪、反馈合同的履行情况，协助其他部门按合同付款，负责复核付款申请中的付款信息，确保付款信息与合同保持一致；

5. 定期组织应付账款、预付款项对账及差异处理工作，配合审计函证工作；

6. 负责会计相关文件、单据的审核、分类保管，确保会计单据的完整性，确保分管期间内财务文件、单据的合规、存放安全；

7. 负责组织对财务数据的分析工作，确保及时、准确地提供分析报告；

8. 负责/协助编制应付核算的相关管理制度，负责应付版块相关工作流程的建立与优化；

9. 负责/协助应付版块SOP的编写与修订；

10. 负责/协助应付相关信息化、自动化工作推进；
11.负责进出口税务管理；

12. 上级领导安排的其他工作。
任职要求：

1. 本科学历及以上，财务、会计、审计相关专业

2. 3年以上应付工作经验，处理过多家工厂以及国际关联交易的应付工作经验

3. 熟悉ERP财务模块，熟练掌握常用办公软件；

4. 熟悉会计准则、财税政策及法规，具有全面的财务专业知识；

5. 乐观积极，有较强的自驱力和学习能力，善于跨部门沟通及团队协作。

其他信息

语言：英文读写，简单口语

行业要求：制造行业

其他信息
语言要求：英语
行业要求：全部行业
所属部门：财务部