配电网工程全流程检查项目人员要求
1、 人员要求
1、 注册造价师（4名）
2、 熟悉配电网结算检查全口径、全流程，熟悉配电网预规、定额、结算管理办法以及国网相关制度，并能通过我司准备的配电网造价专业技能考试（题型包括单选题、多选题、主观案例题），考试时间90分钟。
3、 能够依据下列检查要点，编制项目问题清单，依据问题清单提炼并编写检查报告。
2、 检查项目要求
单一地市公司抽检不低于5个项目，第1周在酒店会议室对报送资料进行资料进行问题检查，第2周到驻地城市酒店会议室开展现场核查，并在周三编制完成检查报告，周四召开检查会议。
单次检查时间：第一周7天，第二周4天。
时间整体要求：按照项目进度要求全程参与，时间约为5月12日-11月15日。
检查城市：约为8个地市。
3、 人员需具备以下能力
配电网工程结算管理检查要点
序号
检查要点
一
配电网工程结算管理体系建设
1
运检部及项管中心配网技经专责人员配置情况、结算管理标准制度、管控机制等
二
概(预)算管理
2
审查概算书是否与初设批复项目规模一致,概算书金额是否与批复一致
3
审查概算、预算的费用项目划分、费用构成及计算标准是否严格执行《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》
三
建设过程造价控制
(一)
合同管理情况检查
4
是否在中标通知书下发30日内完成合同签订
5
合同单位与中标单位是否一致
6
是否存在以虚假合同套取工程资金的现象
7
合同主要条款是否存在不完整、不明确等情况
8
合同条款中预付款、进度款、工期等是否准确、合理
(二)
施工分包管理情况检查
9
分包合同单位是否符合分包管理要求,分包比例是否不超过30%
10
分包计划、分包准入审批流程是否规范
(三)
设计变更与现场 签 证管理
11
是否按规定的工作流程和管理权限审批,是否存在后补设计变更、
现场签证单、擅自实施未经审批的设计变更、现场签证
12
设计变更、现场签证文件内容是否能准确说明变更的原因、内容
13
涉及费用变化的设计变更、现场签证是否能准确反映量和价,并附变更图纸和变更费用计算书等
14
是否存在拆分工程设计变更、现场签证规避重大设计变更与现场签证,或以升版图替代过程设计变更的情况
15
是否存在虚假设计变更、现场签证
16
设计变更、现场签证等是否按规定履行审批手续
(四)
费用支付情况检查
17
工程预付款支付是否合规
18
工程预付款实际支付比例是否与合同约定保持一致
19
工程进度款支付金额、支付时间是否严格按照合同约定进行支付
四
结算管理
(一)
结算真实性检查
20
是否存在虚假结算情况,竣工结算费用中是否存在虚列内容、虚报工程量或不合理费用
(二)
结算及时性方面
21
是否按时完成结算,有超期结算是否进行原因分析
22
是否存在未完先结情况
(三)
结算精准性方面
23
结算审核原则是否与招标文件及合同条款保持一致
24
"设计量、现场实际量、竣工结算量"三量的审核是否一致
25
人、材、机价格的审核,是否依据国家或省级、行业建设主管部门颁布的调整文件进行调整
26
人工、材料、机械台班价格是否合理
27
全 口径结算审核报告内容是否准确,与各项费用定案金额是否--致
28
结算审核报告编制的时间是否满足要求,签署页编制、审核和批准签章是否齐全
29
结算审核定案表签章是否齐全
(四)
结算规范性方面
30
是否存在竣工结算金额超概算情况,如有,是否履行调概手续
31
工程结余率(概算较决算占概算的比例)是否超10%
32
是否列支与本工程无关的费用
(五)
物资管理方面
33
审核统计甲供的设备、材料采购量、领用量与结算量的一致性,是否存在漏报、重复计列、多结算等问题
34
审核甲乙供物资明细表,是否存在甲乙供物资重复计列情况
35
是否存在甲供物资转乙方采购情况
36
审核乙供材料计价是否合理合规
37
废旧物资是否足额退库
38
结余物资是否按规定履行手续
(六)
其他费用 管 理情况检查
39
其他费用使用是否符合相关合同约定,是否存在无合同支付、单项费用超概的情况
40
项目管理经费是否列支批准概算外项目费用,是否列支与本工程无关的管理费用
41
勘察单位是否具备相应资质,勘察费是否重复计列,是否存在无地勘报告全额计列情况
42
设计费是否重复计列,是否存在因设计原因造成的重大设计变更等问题未进行考核
43
监理费用是否计算准确,是否多结未开展勘察、设计阶段的监理业务费用
44
监理费用是否按合同约定进行考核评价,合同约定提交的监理资料是否齐全
45
赔(补)偿项目是否符合规定,做到专款专用,独立核算
46
赔偿协议、原始票证、赔偿明细清单等支撑资料是否合规、齐全