岗位职责：
1.协助公司领导建立健全公司内部控制组织架构，实施全面风险控制导向的内控管理工作，建立并维护公司内控手册；
2.完善公司各系统内部控制的流程与制度，以确保符合内外部对于内部控制的管理需求，监督内控制度的执行；
3.负责公司流程管理工作，梳理优化公司关键业务流程，支持业务流程上线固化，建立并维护公司流程手册；
4.负责公司全面风险管理工作，优化完善公司全面风险管理制度，树立全员风险意识；
5.负责检查，指导，跟进，评价各系统的内控缺陷整改；
6.组织推动各部门及子公司开展操作风险一线自我评估，公司内部提供内控、案防与操作风险以及员工行为管理方面的培训、业务指导和咨询服务，推广内控合规文化；
7.定期收集外部处罚信息、监管提示函信息及其他监管信息，组织开展监管政策解读；对监察发现的问题进行跟踪整改，并要求进行二次复查；
8.应于公司内部控制中订定对子公司必要的控制作业，考量子公司所在地政府法令及营运之性质，督促子公司建立内部控制制度；
9.其他稽核检查管理工作；
10.完成领导交办的其他工作。
任职要求：
1.具备大厂/上市公司内控体系设计和管理4年以上经验；
2.熟悉制造业公司各主要系统模块的标准化业务流程，具备组织与编写流程的能力；
3.完整参与过各种违规事件的处理，并能独立管理从开始发现到处理完成的全流程工作；
4.熟练掌握并能运用ISO19600、COSO相关框架、知识、方法；
5.良好的沟通与协调能力，善于跨部门沟通合作，具备独立的问题分析和处理能力。
6.***拥有国际注册内部审计师(CIA)、国际信息系统审计师(CISA)证书。
年龄要求：30-45岁
职能类别：审计经理/主管
关键字：培训 咨询服务 风险管理 风险控制 控制 流程管理 业务指导 业务流程 内控 案防