岗位职责:
1.负责报销票据的初审、统计等报销相关管理工作;
2.负责备用金以及内部请款等现金管理工作;
3.负责日常存取款、电汇、支票处理等相关银行往来业务以及现金银行账的记录和管理;
4.负责发票的开具及各项报税工作;
5.负责统计报表、日常核算报表等基础财务报表的统计及管理;
6.完成领导交办的其它相关财务工作。
任职要求:
1.大专及以上学历,财务相关专业,5年以上相关工作经验,持会计证;
2.熟悉出纳等财务相关工作流程,爱岗敬业,能遵循保密原则,工作计划性及执行力强;
3.工作认证细致,有责任心,有良好的沟通表达能力和团队协作精神,熟练操作金蝶等财务软件和办公软件;
工作时间:8:30-17:30(午休1.5小时)周末双休,享受法定节假日及产假、婚假等带薪休假;
为员工提供完善的培训及良好的晋升机会;
丰富的员工活动,舒适的办公环境,预约的办公氛围。
职位福利:周末双休、带薪年假、高温补贴、采暖补贴、节日福利、良好的发展空间,五险一金。