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工作职责:
1、往来核对确认--随时将合同/订单与销售发票/送货单(我方/客户方)进行核对,核对正确的数据方可最为应收账款的依据;
2、妥善保存应收账款的回款单据;
3、及时将审核无误的各类出库/销售/验收/回款单据交给总账人员;
4,、及时催收货款,保证货款在授信账期内回收;
5、参与设计应收账款核算账簿和报表设置,对公司应收账款管理提出合理性建议;
6、坏账管理;
7、及时完成应收账款的相关报表的编制与分析;
8、年末完成应收账款询证函工作;
9、完成公司和财务部的其它工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,会计或相关专业,可接收优秀的应聘毕业生;
2、熟练使用各种办公软件;
3、具有会计资格证书优先,相关函数熟练运用;
4、能适应短途出差(出差广州或深圳,当天去当天回)、吃苦耐劳。
福利待遇:
1、五险一金,带薪年假,年度调薪,节日福利等
2、提供食宿