1、工作职责

（1）负责原材料供应商的对账工作，审核供应商对账资料，如发票、对账单、合同等，保证付款的安全性、准确性

（2）对接采购部门与供应商，对于付款过程发现的问题，积极与采购、供应商沟通

（3）依据供应商账期，及时发起付款申请，保证付款的及时性

（4）审核供应商罚款、供应商额外付款单据，保证合规性和收付款的准确性

（5）披露付款中存在的问题及风险，并跟进解决

（6）跟进长期挂账预付款、异常应付账款、异常应收账款的清账工作

2、教育背景要求：本科及以上学历

3、工作经验要求：有2年以上应付账务处理经验，以及ERP系统使用经验；

4、个人素质要求：具有良好的综合协调能力、沟通能力和抗压能力；对工作积极主动，严谨细心，且敢于质疑，同时要有服务意识，团结互助精神
上班时间：

8：00-18：00，午休2小时，周末双休
薪资要求：

8000-12000（固定薪资，优秀可谈）

入职缴纳五险一金

宿舍（单人间，领包入住，自费500-700），食堂（自费可选性多）

有带薪年假，节假日福利，下午茶活动