工作职责：
岗位职责：
1、严格按照公司的应收款管理制度控制应收款质量，完成公司月度、季度、年度应收款考核指标。
2、通过对应收款和授信进行控制和管理，及时预警超授信风险，保证按期回款和授信的合规、安全；
3、监督、协助、核查销售人员制定和执行回款计划，对超授信的订单进行跟踪，及时催收回款；
4、与销售人员、客户进行定期对帐，催收、保管与客户的对帐单，保证帐目的准确性与时效性；
5、每月核查sap中应收款报表，以保证账实相符。定期汇总，分析应收款和授信数据，形成报表和分析报告；
6、定期跟进重点销售和重点客户应收款，并及时向上级汇报进展情况；反映收款过程中碰到的问题，并给出的解决方案。
任职要求：
岗位要求：
1、全日制本科学历，会计或财务相关专业优先；
2、1年以上财务应收管理工作经验，熟悉各种支付方式；
3、擅长word、excel、powerpoint等办公软件；
4、接受能力强，能承受较大的工作压力，责任心强。
5、为人忠诚，工作认真细心，具有较高的职业道德和敬业精神。
4、具备吃苦耐劳的精神，可以适应较强工作压力；岗位要求：
1、全日制本科学历，会计或财务相关专业优先；
2、1年以上财务应收管理工作经验，熟悉各种支付方式；
3、擅长word、excel、powerpoint等办公软件；
4、接受能力强，能承受较大的工作压力，责任心强。
5、为人忠诚，工作认真细心，具有较高的职业道德和敬业精神。
4、具备吃苦耐劳的精神，可以适应较强工作压力；