工作职责：

1、负责建立和完善内控管理体系，建立对应的内控制度、工作流程及工程标准，协助编制内控手册。

2、梳理业务流程、识别流程风险，协助各部门完善业务流程，负责内控体系的建设与完善；

3、开展重点领域的风险评估，跟踪、监控、分析与评估各流程运行效率，发现不足与缺陷，识别业务风险，提出合理化完善和优化的合理意见，推动落地、跟踪执行，匹配制度、流程、控制点并形成内控管理文件。

4、协助编制年度内控审计计划，作为项目主管参与年度内控专项审查，审核或出出具内控自查报告及审计工作报告。

任职要求：

1、本科及以上学历，会计、审计、企业管理、计算机等相关专业；

2、具备5年以上上市公司或咨询公司内控管理工作经历，具有内控体系搭建经验；

3、具备高度的执行力、抗压力、跨部门沟通协调能力。

其他信息


所属部门：审计监察中心