岗位职责：
1、协助总经理与财务公司、代办公司对接相关业务；

2、根据公司财务制度和有关规定，进行各项费用报销票据的审核工作，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
3、及时领取银行回单、对账单并根据回单做好现金及银行存款日记账；与财务公司核对账务；

4、收集各类原始凭证、银行单据、对账单等，按要求整理、装订及妥善保管财务档案及银行相关资料;及时移交会计公司入账；

5、负责公司各项票据购买，开具及保管；

6、负责人员招聘、员工入离职，员工考勤管理，员工薪酬、绩效核算工作;按时申报个税、五险一金、发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证及数据报表；

7、负责日常办公用品的采购及管理，协助编制、执行和监督公司固定资产的管理；

8、负责公司项目合同的整理以及分类，归档及扫描工作并建立合同台账；

9、协助处理办公室日常行政工作；

工作要求：
1、工作认真细心，思路清晰，条理性强，责任心强

2、具有良好的团队合作意识和良好的沟通能力；
4、良好的职业形象和品德，能够胜任日常的财务和行政工作

5、熟悉税务相关法规、优先考虑

其他信息
语言要求：英语、普通话
行业要求：全部行业