工作职责：
【备注：接受月休5天再投递，避免浪费双方时间】
1、负责参与审批及费用报销制度细则的制定，并向团队宣导及培训到位；
2、不断完善公司审批流程，更新公司费用报销制度章程，简化及规避不严谨不合理的情况。
3、对各项费用单据、政策返利的审核及解答人员费用报销、政策核销问题；
4、参与各部门大费用合作商竞标事项，杜绝内部舞弊、避免合作商资质不符而潜在的税务风险；
5、新入职人员审核流程讲解及注意事项,新增前端业务人员常见审核问题培训；
6、负责公司固定资产编码与录入，并监督固定资产管理工作；
7、负责日常抽盘、月末、季度末、年末资产盘点及汇报、改进等工作；
8、把控成本费用，分析费用投入产出效果；
9、按公司的规章制度、政策、风控要点及时准确的审核相关部门的费用、政策等各类单据；
10、当地报销票据、税务资料归整及邮寄回总部；
11、负责金税盘的领取、保管、清卡工作，及发票领取、准确及时开具、邮寄、保管的工作，及发票专用章的管理；
12、配合统计局、社保局、工商、税务等部门的检查等对接工作，及银行对接账户、打印银行回单、银行流水明细并寄回等工作；
13、完成上级交给的其他工作。
任职资格:
1、大学本科及以上，3年以上企业财务经验，熟悉财会专业知识、税法法律法规知识；
2、熟悉相关财经政策和会计、税务法规，擅长财务核算、内控；
3、较强的账务处理和财务分析能力；
4、具备培训技能，具有良好的沟通及文字及口头表达能力；
5、接受月休5天；
薪酬福利：
1、底薪+绩效奖金+年底双薪；
2、六险一金，带薪年假，年度带薪旅游，月度团建；
3、员工定期体检，节假日补贴+员工生日福利；

其他信息

行业要求：全部行业