1、根据SPD系统月度消耗数据进行结算明细复核工作；
2、负责开展与医院财务管理部的对账及过账工作；
3、负责国科对院结算发票的递交工作，含SPD系统发票信息录入；
4、负责院内国科实体应收账款的到期催款工作；
5、负责对接供应商沟通异常数并对接仓管完成结算异常处理工作，异常问题无法解决汇报项目负责人处理；
6、负责辅配供应商月结服务费用的核算、对账工作并回收服务费确认函；
7、负责辅配供应商结算发票的接收、审核并递交入院；
||“.任职要求：”||
1、具备商务洽谈能力、有业务经验者优先；
2、熟练使用ORACLE、EXCEL、WORD等财务、办公软件；
3、良好的学习能力、独立工作能力和沟通能力；
4、随时可到岗者优先考虑

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行业要求：全部行业